预决算公开
云南省中医中药研究院2019年部门预算公开
2019-06-24 浏览量:6300
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第一部分  云南省中医中药研究院2019年部门预算编制说明


云南省中医中药研究院

2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我院成立于1979年,主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科学临床研究和新药研究开发工作的公益性事业单位,属于财政全额拨款单位。

(二)机构设置情况

我院编制100人,截止201810月,职工89人,法定代表人:和丽生,单位地址:昆明市学府路139号,统一社会信用代码:12530000431201904C。院内设中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室六个业务科室及院办、党委办、人事科、财务科科、科教科五个职能科室。

(三)重点工作概述

1.推进中医药防治艾滋病试点项目工作,中医药防治艾滋病试点项目实现全省全覆盖。

2.国医大师学术思想传承工作有序推进。

3.不断提升科研能力和水平。

4.做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。

5.加强医疗服务管理工作,开展临床工作,突出中医药特色优势,加强附属医院中医药服务能力建设。

6.深入开展民族医药挖掘研究,通过调研逐步推进民族医药古籍、文献整理项目工作。

7.办好《云南中医中药杂志》,坚持“以服务科研、临床为主,重点向基层辐射”的办刊方针,及时报道中医药、民族医药的最新研究成果,促进中医药学术交流。

8.认真组织开展中药、民族药的基础研究与应用开发。积极参与生物医药产业发展工作,承担“定制药园”的现场审核工作。

9.健康扶贫等其他工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,截止201810月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制100人,其中:事业编制100人。在职实有85人,其中: 财政全供养 85人,离退休人员 54人,其中: 离休 1人,退休 53人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2344.10万元,其中:一般公共预算财政拨款814.10万元,事业收入1500.00万元,其他收入30.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 814.10万元,其中:本年收入814.10万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款814.10万元(本级财力814.10万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2344.10万元。财政拨款安排支出 814.10万元,其中,基本支出714.10万元,项目支出100.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.29万元,主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.73万元,主要用于单位负担的职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.67万元,主要用于2019年退休职工的职业年金缴费。

卫生健康支出-公立医院-中医(民族)医院100.00万元,主要用于基本公共卫生服务项目的差旅费4.80万元、培训费5.20万元,以及中医药重点学科建设支付劳务费4.00万元、差旅费1.00万元、办公费1.00万元、专用设备购置50.00万元、培训费2.00万元、修缮费5.00万元、检测费20.00万元、材料购置5.00万元、因公出国学术交流2.00万元。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出570.84万元,主要用于基本工资363.38万元、津贴补贴0.26万元、奖金30.28万元、绩效工资84.15万元、失业保险7.27万元、工伤保险1.57万元、办公费9.70万元、印刷费1.34万元、水费1.89万元、电费1.84万元、邮电费3.68万元、差旅费27.83万元、维修费0.88万元、租赁费5.51万元、会议费2.84万元、公务接待费1.00万元、其他一般公用支出2.55万元、工会经费8.96万元、福利费8.96万元、车辆运行维护费6.95万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.57万元,主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出626.88万元(其中:基本支出626.88万元)

商品和服务支出137.22万元(其中:基本支出87.22万元,项目支出50.00万元)

资本性支出50.00万元(其中:项目支出50.00万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金106.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因   

(二)项目支出预算变动的主要原因

    无

八、其他公开信息


第二部分 云南省中医中药研究院2019年部门预算表


一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


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