云南省中医中药研究院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省中医中药研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省中医中药研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省中医中药研究院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实提高政治站位，坚决做好疫情防控。以高度的政治敏锐性和责任感，因时因势优化调整推进我院疫情防控工作。加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实验室生物安全管理，完善科室生物安全管理制度。

2.做好中医药工作传承与创新，提升科研能力。认真做好2022年帅焘全国名老中医药专家传承工作室建设项目的组织管理工作；按计划组织开展云南省第五批师带徒工作；开展“基于中医传承辅助平台分析名老中医沈家骥治疗胃脘痛的用药规律”的相关研究，并协助云南省中医药学会完成的滇南医学流派拍摄工作；张震国医大师继续申请2022年度名老中医药专家传承工作室建设。认真组织科研项目申报、立项工作，在研科研项目均按照相关项目管理规定进行分类管理，均按任务书要求有计划地开展研究工作。同时做好项目结题工作。

3.加强中医药防治艾滋病项目工作，提高管理质量。好各项目基地管理工作。及时收集并汇总各基地治疗情况，定期对各基地试点项目工作进行技术指导、督导评估。助省卫健委收集全省调研资料，并撰写全省中医药治疗艾滋病工作调研报告；起草撰写《国家中医药治疗艾滋病试点项目云南省工作实施规范》《国家中医药治疗艾滋病试点项目云南省工作手册》，协助省试点项目办公室、省中医局组织专家论证并修改；积极推进中西医协同协作防治艾滋病工作；完成项目制剂配送及病毒载量检测工作；打造艾滋病确证检测实验室。圆满完成了市级、省级、国家级艾滋病初筛、确证实验室能力验证及盲样考核任务，建成我院以初筛、确证和病毒载量、免疫功能检测一体化医疗服务平台。

4.做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目，促进项目服务管理规范化。做好主管的全省基本公共卫生服务中医药健康管理项目信息直报系统数据审核；完成云南省2021年度中医包质量评估工作、做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目技术指导及线上培训工作。

5.做好临床医疗工作，拓展中医药服务渠道。开展临床工作，突出中医药特色优势。开展中医药预防保健服务，增加妇科、中西医结合科、B超、心电图、中医特色治疗门诊。多渠道服务患者，提升附属医院服务能力与质量。

6.深入开展民族医药挖掘研究，促进民族医药的推广与应用。一是继续云南省民族医药特色诊疗技术整理及推广应用项目，二是积极开展《景颇族医药》、《哈尼族医药》、《德宏州傣医药》、《纳西族医药》等4本相关民族医药书籍的编撰工作。三是“云南省民族医药数据共享平台”系统顺利通过验收，目前进入试运行阶段。四是民族医药纪录片拍摄工作按计划进行，目前民族医药纪录片《拉祜族医药》、《纳西族医药》的拍摄，进展顺利。

7.办好《云南中医中药杂志》，力争成为核心期刊。按时、按质完成了12期杂志的编辑、出版、发行工作。

8.做好道地药材生态种植工作，为打造云药品牌贡献力量。一是做好道地药材生态种植及质量保障项目。二是做好“定制药园”相关工作。按时、按质、按量对103家“定制药园”企业进行了规范种植、追溯体系建设的检查、督导、考核、远程核查等工作

9.认真做好院内各项工作，持续深化“清廉研究院”建设，加强内部控制制度建设。认真开展“对标先进 争创一流”主题实践活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室6个业务科室及院办、组织人事科、财务科、科教科4个职能科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省中医中药研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省中药中药研究院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省中医中药研究院2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

          一、收入决算情况说明

云南省中医中药研究院部门2022年度收入合计39699054.70元。其中：财政拨款收入12569400.72元，占总收入的31.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26975797.58元（含教育收费0.00元），占总收入的67.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153856.40元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少1128110.48元，下降2.76%。其中：财政拨款收入增加486389.62元，增长4.03%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少1537249.95元，下降5.39%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少77250.15元，下降33.43%。

主要原因是事业收入中固定制剂是我单位的主要收入，2022年各基地财务状况不佳，发出的固定制剂受疫情影响，未足额收回；附属医院的医疗收入因疫情影响收入5370730.79元，比去年的5850859.81万元减少了480129.02元；其次，财政拨款收入12569400.72元，与上年相比增加486389.62元，其中项目收入5035924.68元，比去年的4362099.17元增加了673825.51元，主要原因是增加了健康中医药行动项目资金700000.00元。基本支出收入7533476.04元，比去年的7720911.93元减少了187435.89元主要原因是年末职工比去年减少了1人，贯彻厉行节约政策，上缴压缩了5%公用经费。

          二、支出决算情况说明

云南省中医中药研究院部门2022年度支出合计47022609.43元。其中：基本支出41827413.82元，占总支出的88.95%；项目支出5195195.61元，占总支出的11.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11790865.42元，增长33.47%。其中：基本支出增加11600104.07元，增长38.38%；项目支出增加190761.35元，增长3.81%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

主要原因是基本支出今年是41827413.82元，比2021年的30227309.75元增加了11600104.07元，其中，为保证全省9300例治疗任务，2022年购固定制剂材料及试验用材料16246190.56元，比2021年的10492374.45元增加了5753816.11元，生产固定制剂发生的加工费为4622715.91元，比2021年的1229975.84万元增加3392740.07万元；资本性支出今年是1342799.00元，比2021年的864040.00元增加了478759.00元，主要是新购置了一辆公务用车147730.00元，为提升单位网络安全能力，安置了一套信息安全设备283000.00元。

其次，项目支出今年是5195195.61元，比去年的5004434.26元增加了190761.35元，主要原因是今年新增了健康中医药行动项目资金，相应的增加了该部分经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省中医中药研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41827413.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16109305.08元，占基本支出的38.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25718108.74元，占基本支出的61.49％。主要开支是为保证全省9300例治疗任务，2022年购固定制剂材料及试验用材料16246190.56元，生产固定制剂发生的加工费为4622715.91元，其次新购置了一辆公务用车147730.00元，为提升单位网络安全能力，安置了一套信息安全设备283000.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省中医中药研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5195195.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况包括：1、依据省卫健委和院内要求，2022年安排资金600000.00元，依据前期“定制药园”开展情况，进一步筛选出具云南特色优势道地品种，基地开展种植管理、田间生产、产地加工等生态种植研究，形成技术方案并推广，每年开展种植技术培训，督导。推广使用中药质量追溯体系，中药种植企业接入国家追溯系统；2、按照国家和省项目工作安排部署，2022年安排1720703.54元，为艾滋病病人提供中医药治疗服务，开展中医药治疗艾滋病宣传，完成国家下达中医药治疗艾滋病试点项目治疗任务数，定期对州市基地试点项目工作进行技术指导、督导评估，建成艾滋病初筛实验室；3、2022年安排资金2208323.19万元，继续支持中医药传承中青年中医药骨干人才、中医药传承与创新人才培养平台培训及建设。全国第六批师带徒继承培养从事中医药学术经验、临床技术等；同时新增了健康中医药专项行动项目，保障全省健康中医药专项行动有序开展。4、2022年安排资金99585.00万元，通过公共卫生专业机构对承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构的业务指导和技能培训，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平，促进基本公共卫生服务均等化、规范化、同质化。5.2022年其他项目资金包括人才补助，人才发展专项资金、院内横向课题等资金，用于科研课题，人才培养发展等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中医中药研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12569400.72元，占本年支出合计的26.73%。与上年相比增加486389.62元，增长4.03%，主要原因是项目收入5035924.68元，比去年的4362099.17元增加了673825.51元，从而支出也相应增加。

基本支出收入7533476.04元，比去年的7720911.93元减少了187435.89元主要原因是由于人员减少，并压缩公用经费5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1093143.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于离退休公用经费支出、单位负担的职工基本养老保险缴费、退休职工职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出10909157.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。主要用于保障单位运转运行的职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位日常运转所需人员经费及公用经费，以及单位负担的职工医疗保险医疗补助等其他费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出567100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86600.00元，支出决算为82119.20元，完成年初预算的94.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算82119.20元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省中医中药研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86600.00元，支出决算为82119.20元，完成年初预算的94.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为82119.20元，完成年初预算的94.83%；公务接待费支出决算为0.00元，年初无预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，压缩了5%的运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12019.20元，增长17.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加 0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加 12019.20元，增长 17.15%；公务接待费支出决算增加 0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年实有车辆3辆，比2021年的2辆增加了1辆，其中2辆车年限已久，发生的油费、修理费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位基本日常运转及项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

          一、机关运行经费支出情况

云南省中医中药研究院部门机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是云南省中药中药研究院不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省中医中药研究院部门资产总额95459912.06元，其中，流动资产71616372.54元，固定资产22768932.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1074607.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2869405.06元，其中固定资产减少408984.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值1745283.71元，实现资产处置收入568.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13477529.6元，其中：政府采购货物支出8952954.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4524575.00元。授予中小企业合同金额11833857.60元，占政府采购支出总额的87.80%。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。（附表12——19）

五、其他重要事项情况说明

云南省中医中药研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。